州市政策

 

  

  

  

2018年度

延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室

部門決算

 

  

  

2019年8月16日 

  

  

  

  

  

目錄 

  

第一部分部門概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成 

第二部分2018年度部門決算表(詳見附表) 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

九、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 

第三部分2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

九、預(yù)算績效管理情況說明 

十、其他重要事項(xiàng)情況說明 

第四部分名詞解釋 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分部門概況 

    一、主要職能 

    （一）負(fù)責(zé)州政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)州政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的安排和州政府公務(wù)接待工作。 

    （二）協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍恕⒂“l(fā)有關(guān)公文和以州政府、州政府辦公室名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)對(duì)州政府及州政府辦公室收文提出審核意見，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；指導(dǎo)縣（市）和州政府各部門公文處理工作。 

    （三）研究縣（市）政府和州政府部門請(qǐng)示州政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)州政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)州政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)州政府各部門間出現(xiàn)的爭議提出處理意見，報(bào)州政府領(lǐng)導(dǎo)決定。 

    （四）協(xié)助州政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草各類文稿，負(fù)責(zé)州政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他文字綜合工作；圍繞州政府的中心工作，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反饋情況，并提出建議。 

    （五）承辦人大代表、政協(xié)委員提案、議案、建議等。協(xié)助處理群眾來信來訪，及時(shí)向州政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)來信來訪提出的重要建議和反映的重要問題。 

    （六）編發(fā)政務(wù)信息，為州政府及各部門、各縣（市）提供信息服務(wù)；負(fù)責(zé)全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)總體規(guī)劃建設(shè)，指導(dǎo)全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；負(fù)責(zé)州政府門戶網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)等工作。 

    （七）負(fù)責(zé)州政府政務(wù)值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)州政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助做好需由州政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。 

    （八）負(fù)責(zé)全州政務(wù)公開工作，指導(dǎo)推動(dòng)全州各級(jí)政府政務(wù)大廳（政務(wù)服務(wù)中心）建設(shè)和運(yùn)行；指導(dǎo)監(jiān)督全州政府信息公開工作；負(fù)責(zé)州長公開電話工作和協(xié)調(diào)指導(dǎo)全州行政機(jī)關(guān)公開電話工作；負(fù)責(zé)州政府門戶網(wǎng)站州長信箱辦理工作。 

    （九）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)編制、人事管理、黨建、紀(jì)律檢查和群團(tuán)工作。 

    （十）協(xié)調(diào)處理州政府及辦公室機(jī)關(guān)的行政事務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)州政府及辦公室機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理等工作。 

    （十一）協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)國家及省屬相關(guān)部門，為全州招商引資工作服務(wù)。 

    （十二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施政府集中采購項(xiàng)目的招標(biāo)和談判活動(dòng)，接受各部門委托、代理各單位政府集中采購目錄以外項(xiàng)目的采購。 

    （十三）承辦州政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成 

    根據(jù)上述職責(zé)，延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為秘書處、文電處、綜合處、調(diào)研處、信息處、電子政務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)處、行政處、人事監(jiān)察處、議案處、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)處、應(yīng)急值守處、綜合預(yù)案處（保障指導(dǎo)處）、綜合協(xié)調(diào)處、州長公開電話受理處。所屬6個(gè)事業(yè)單位，分別為延邊朝鮮族自治州駐北京聯(lián)絡(luò)處、延邊朝鮮族自治州駐長春辦事處、延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處、延邊朝鮮族自治州公共資源交易中心（政府采購中心）、延邊朝鮮族自治州政府電子政務(wù)中心、延邊朝鮮族自治州人工影響天氣辦公室。 

    納入延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的單位包括： 

    1.延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室（本級(jí)） 

    2.延邊朝鮮族自治州駐北京聯(lián)絡(luò)處 

    3.延邊朝鮮族自治州駐長春辦事處 

    4.延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處 

    5.延邊朝鮮族自治州公共資源交易中心（政府采購中心） 

    6.延邊朝鮮族自治州政府電子政務(wù)中心 

    7.延邊朝鮮族自治州人工影響天氣辦公室 

    2018年度實(shí)有人員112人，其中：在職人員112人，離退休人員0人。 

  

第二部分2018年度部門決算表 

  

    詳見附表 

  

第三部分2018年度部門決算情況說明 

  

    一、收入支出決算總體情況說明 

    2018年度收入總計(jì)2600.83萬元、支出總計(jì)2681.65萬元。與2017年相比，收入、支出總計(jì)各減少204.27萬元和增加58.07萬元，降低7.28%、增長2.21%。主要原因：財(cái)政撥款收入減少，支出增加。 

    二、收入決算情況說明 

    本年收入合計(jì)2600.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入2528.76萬元，占97.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入72.07萬元，占2.77%。 

    三、支出決算情況說明 

    本年支出合計(jì)2681.65萬元，其中：基本支出1665.25萬元，占62.09%；項(xiàng)目支出1016.40萬元，占37.91%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%?；局С鲋?，人員經(jīng)費(fèi)1512.09萬元，占90.80%；公用經(jīng)費(fèi)153.16萬元，占9.20%。 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

2018年度財(cái)政撥款收入2528.76萬元、支出總計(jì)2648.30萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收入減少275.04萬元、支出增加25.80萬元，分別降低9.80%、增加0.98%。主要原因:財(cái)政撥款減少、財(cái)政撥款支出增加 

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

    （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

    2018年度財(cái)政撥款支出2648.30萬元，占本年支出合計(jì)的98.75%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加25.80萬元，增長0.98%。主要原因：財(cái)政撥款支出增加。 

    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

    2018年度財(cái)政撥款支出2648.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2456.60萬元，占92.77%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.01萬元，占0.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出83.95萬元，占3.16%；國土海洋氣象（類）支出9.64萬元，占0.36%；住房保障（類）支出98.10萬元，占3.70%。 

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

    2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2279.86萬元，支出決算為2648.30萬元，完成年初預(yù)算的116.16%。其中： 

    1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，其中： 

    行政運(yùn)行：年初預(yù)算為608.10萬元，支出決算為909.89萬元，完成年初預(yù)算的150%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整本級(jí)追加經(jīng)費(fèi)增加。 

    一般行政管理事務(wù)：年初預(yù)算為195.00萬元，支出決算為538.99萬元，完成年初預(yù)算的276%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此科目上年有結(jié)余本年支出。 

    專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加經(jīng)費(fèi)。 

    事業(yè)運(yùn)行：年初預(yù)算為968.63萬元，支出決算為696.78萬元，完成年初預(yù)算的71.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在有應(yīng)付未付款項(xiàng)。 

    其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為294.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此科目為項(xiàng)目預(yù)算支出。 

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休，其中： 

    未歸口管理的行政單位離退休：年初預(yù)算為316.54萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的0.003%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資移交社保開資。 

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療，其中： 

    行政單位醫(yī)療：年初預(yù)算為31.36萬元，支出決算為31.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 

    事業(yè)單位醫(yī)療：年初預(yù)算為24.67萬元，支出決算為24.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：年初預(yù)算為25.32萬元，支出決算為25.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 

    其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：年初預(yù)算為2.60萬元，支出決算為2.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 

    4.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)，其中： 

    氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)：年初預(yù)算為12.58萬元，支出決算為13.14萬元，完成年初預(yù)算的104.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此科目上年有結(jié)余本年支出。 

    5.住房保障支出（類）住房改革支出，其中： 

    住房公積金年初預(yù)算為98.41萬元，支出決算為98.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

    2018年度財(cái)政撥款基本支出1644.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1491.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。 

    公用經(jīng)費(fèi)152.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為109.80萬元，支出決算為109.73萬元，完成預(yù)算的99.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)支出減少。 

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算為4.30萬元，占3.92%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為90.42萬元，占82.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.01萬元，占13.68%。具體情況如下： 

    因公出國（境）費(fèi)支出為4.30萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括：赴德國參加全省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略專題培訓(xùn)班，支出內(nèi)容為往返交通費(fèi)、住宿費(fèi)、保險(xiǎn)、簽證費(fèi)、途中補(bǔ)助費(fèi)。 

    因公出國（境）支出決算比2017年增加2.91萬元，增長209%。主要原因：出境支出增加。 

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出90.42萬元。其中： 

    公務(wù)用車購置支出16.5萬元。主要用于延邊朝鮮族自治州人民政府駐長春辦事處購置車輛用于公務(wù)用車； 

    公務(wù)用車運(yùn)行支出73.92萬元，主要用于車輛維修、保險(xiǎn)、通行費(fèi)等。2018年，公務(wù)用車購置2輛，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。 

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年減少4.18萬元，下降4.41%。主要原因：車輛購置支出增加16.50萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少20.68萬元。 

    公務(wù)接待費(fèi)支出15.01萬元。其中： 

    外賓接待支出0萬元。 

    其他國內(nèi)公務(wù)接待支出15.01萬元。主要用于國內(nèi)來賓公務(wù)接待支出。全年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組244個(gè)、來賓1932人次。 

    公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少10.30萬元，下降40.70%。主要是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及陪餐人數(shù)。 

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

    2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 

    九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效管理情況的說明 

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2018年度延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無納入財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目。 

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

    2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.20萬元，比2017年減少54.08萬元，下降33.53%，主要是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行支出。 

    （二）政府采購支出情況 

    2018年度，政府采購支出總額80.46萬元，其中：政府采購貨物支出80.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 

    （三）國有資產(chǎn)占用情況 

    截至2018年12月31日，延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室（匯總）共有車輛12輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、其他用車9輛，其他用車主要是用于公務(wù)用車及接待用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

  

  

第四部分名詞解釋 

  

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 

    三、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括銀行存款利息收入、從非本級(jí)財(cái)政取得的經(jīng)費(fèi)等。 

    四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 

    六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

    七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

    九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

    十、延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室使用以下政府收支分類科目：

 

 

201	一般公共服務(wù)支出
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
2010301	行政運(yùn)行
2010302	一般行政管理事務(wù)
2010305	專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)
2010350	事業(yè)運(yùn)行
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出
20805	行政事業(yè)單位離退休
2080504	未歸口管理的行政單位離退休
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療★
2101101	行政單位醫(yī)療★
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療★
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出★
220	國土海洋氣象等支出
22005	氣象事務(wù)
2200504	氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公積金