州市政策

2020年1月21日

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 2020年部門預算表（見附表）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支預算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出情況

九、國有資本經營收支預算表

十、項目支出績效目標申報表

第三部分 情況說明

一、2020年收支預算總體情況

二、2020年收入預算情況

三、2020年支出預算情況

四、2020年財政撥款收支預算情況

五、2020年一般公共預算撥款情況

六、2020年一般公共預算基本支出情況

七、2020年一般公共預算“三公”經費撥款情況

八、2020年政府性基金預算支出情況

九、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費

（二）、政府采購情況

（三）、國有資產占用使用情況

（四）、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）負責州政府會議的準備工作，協(xié)助州政府領導組織實施會議決定事項；負責州政府領導公務活動的安排和州政府公務接待工作；負責專職秘書的管理工作；州政府大事記收集、編印工作。

（二）協(xié)助州政府領導組織起草或審核、印發(fā)有關公文和以州政府、州政府辦公室名義發(fā)布的公文；負責對州政府及州政府辦公室收文提出審核意見，報相關領導審批；指導縣（市）和州政府各部門公文處理工作；州人民政府公報編輯發(fā)行工作。

（三）研究縣（市）政府和州政府部門請示州政府的事項，提出審核意見，報州政府領導審批；根據(jù)州政府領導的指示，對州政府各部門間出現(xiàn)的爭議提出處理意見，報州政府領導決定。

（四）協(xié)助州政府領導組織起草各類文稿，負責州政府領導交辦的其他文字綜合工作；圍繞州政府的中心工作，組織專題調查研究，及時反饋情況，并提出建議。

（五）負責需州政府辦理的人大代表建議和政協(xié)委員會提案的分辦、催辦和審核把關工作；對政府系統(tǒng)的建議和提案辦理進行業(yè)務指導等工作。

（六）編發(fā)政務信息，為州政府及各部門、各縣（市）提供信息服務、信息動員工作。

（七）負責州政府政務值班工作，及時掌握和報告州內相關重大情況和動態(tài)，傳達和督促落實州政府領導指示；負責職能轉變協(xié)調小組日常工作，聯(lián)系新聞宣傳、網絡信息等主管部門組織媒體做好宣傳和輿論引導工作。

（八）負責州政府全體會議、常務會議、主要領導同志的專題會議等管理和會務承辦等工作。

（九）負責機關編制、人事管理、黨建、紀律檢查和群團工作。

（十）協(xié)調處理州政府及辦公室機關的行政事務管理工作，負責州政府及辦公室機關的經費預決算、財務管理等工作。

（十一）協(xié)調和聯(lián)絡國家及省屬相關部門，為全州招商引資工作服務。

（十二）負責承接重大課題調研工作，負責組織或參與對我州改革開放和經濟社會發(fā)展中的重大問題進行調查研究，提出對策建議；負責為經濟社會發(fā)展提供決策咨詢服務；負責為州政府經濟社會發(fā)展顧問提供服務。

（十三）承辦州政府領導交辦的其他事項。

二、內部機構設置及人員情況

州政府辦公室為獨立編制、核算機構，內設11個處室，下設4家預算單位。行政編制56人，事業(yè)編制71人，實有人數(shù)108人，行政56人，事業(yè)52人；退休45人,長期聘用人員22人。

下設4家預算單位，分別為延邊朝鮮族自治州駐北京聯(lián)絡處、延邊朝鮮族自治州駐長春辦事處、延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處、延邊朝鮮族自治州發(fā)展研究中心。

第二部分 2020年部門預算表（見附件）

第三部分 情況說明

一、2020年收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。2020年收支總預算1457.48萬元，比2019年預算減少605.40萬元，主要原因是項目預算經費減少。

二、2020年收入預算情況

2020年收入預算1457.48萬元，其中：本年收入1457.48萬元，占100%。本年收入中，一般公共預算撥款收入1457.48萬元，占100%。

三、2020年支出預算情況

2020年支出預算1457.48萬元，其中：基本支出1457.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、2020年財政撥款收支預算情況

2020年財政撥款收支總預算1457.48萬元，其中：一般公共預算撥款1457.48萬元。支出包括：一般公共服務支出1138.60萬元，社會保障和就業(yè)支出138.36萬元，衛(wèi)生健康支出76.74萬元，住房保障支出103.78萬元。

五、2020年一般公共預算撥款情況

2020年一般公共預算當年撥款1457.48萬元，其中：基本支出1457.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

一般公共服務支出1138.60萬元，占78.12%，主要用于本單位人員經費、公用經費。社會保障和就業(yè)支出138.36萬元，占9.49%，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出。衛(wèi)生健康支出76.74萬元，占5.27%，主要用于我單位醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險等繳存。住房保障支出103.78萬元，占7.12%，主要用于職工住房公積金的繳存。

六、2020年一般公共預算基本支出情況

2020年一般公共預算基本支出1457.48萬元，其中：人員經費1242.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費198.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、2020年一般公用預算“三公”經費撥款情況

2020年“三公”經費預算數(shù)為13.25萬元，比2019年預算數(shù)增加0.17萬元。其中：

1.因共出國（境）費0萬元、比2019年預算數(shù)增加0萬元，主要原因是因公出國（境）經費未列部門預算。

2.公務接待費2.45萬元，比2019年預算數(shù)增加0.17萬元，主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”的要求，規(guī)范公務接待活動，由于人員增加相應公用接待費增加。

3、公務用車購置及運行費10.80萬元，比2019年預算數(shù)減少0萬元。主要原因是我單位嚴格貫徹中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費條例、加強公務用車管理。

八、2020年政府性基金預算支出情況

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無政府性基金預算撥款

九、其他重要事項的說明情況

（一）機關運行經費

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室的機關運行經費財政撥款預算198.30萬元，比2019年增加11.09萬元，主要原因是人員增加公用預算經費增加。

（二）政府采購情況

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室年初預算無政府采購支出安排。

（三）國有資產占有使用情況

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室各單位共有車輛12輛，其中：一般公務用車1輛、其他用車11輛，其他用車主要是公務用車及駐外辦車輛等。

2020年年初預算安排公務車維護支出10.8萬元。

（四）預算績效情況說明

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無納入財政預算績效評價范圍的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

六、年末結轉和結余：指機關事業(yè)單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。